Top 5 Steuerfallen für Unternehmen – und wie Sie diese vermeiden können

In der Schweiz – und besonders im Kanton Zug – profitieren Unternehmen von einem steuergünstigen Umfeld und hoher Rechtssicherheit. Doch selbst in diesem idealen Rahmen kann es schnell zu kostspieligen Fehlern kommen, wenn steuerliche Pflichten oder Fristen übersehen werden.

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen die Top 5 Steuerfallen, denen Unternehmen in der Praxis häufig begegnen – und wie Sie diese mit professioneller Unterstützung durch die AbaFin Treuhand AG ganz einfach umgehen können.

1. Verspätete oder unterlassene MWST-Anmeldung

Viele Start-ups gehen davon aus, dass sie unter der Umsatzgrenze von CHF 100'000 bleiben – doch oft wird diese früh überschritten. Wer dann nicht rechtzeitig die MWST-Registrierung vornimmt, riskiert Nachzahlungen und Sanktionen.

Unser Tipp:

Berechnen Sie den voraussichtlichen Umsatz bereits bei der Firmen­gründung und prüfen Sie laufend, ob die Schwelle überschritten wird. Mit einer freiwilligen Anmeldung können Sie zudem Vorsteuern geltend machen – besonders attraktiv bei Investitionen in Infrastruktur oder Software.

2. Fehlerhafte Verbuchung oder fehlende Belege

Ohne eine saubere Fi­nanz­buch­hal­tung ist keine korrekte Steuerdeklaration möglich. Häufige Fehler:

• Geschäfts- und Privatkosten vermischen

• Unvollständige Belegablage

• Unzulässige Buchungen im Jahresabschluss

  
  

Unser Tipp:

Nutzen Sie eine digitale Buchhaltung mit revisionssicherem Belegarchiv. Die AbaFin Treuhand AG bietet moderne Tools und laufende Begleitung – damit Sie jederzeit steuerkonform und effizient unterwegs sind.

3. Falsche oder nicht genutzte Rechtsform

Eine unpassende Gesellschaftsform (z. B. Einzelfirma statt GmbH/AG) kann nicht nur steuerlich nachteilig sein, sondern auch bei Haftung oder Investorensuche zum Problem werden.

Unser Tipp:

Bereits bei der Firmen­gründung sollten Sie die langfristige Struktur planen. Wir analysieren mit Ihnen Kapital, Risiko, Steuern und Entwicklungspotenzial – und beraten zu Domizil-Haltung, MWST und Organisation.

4. Keine oder fehlerhafte Lohnbuchhaltung

Gerade bei wachstumsstarken Unternehmen wird die Lohn­buch­hal­tung oft vernachlässigt. Fehler bei Quellensteuer, Sozialabgaben oder bei der Deklaration von Spesen führen schnell zu Korrekturen oder Bussen.

Unser Tipp:

Lagern Sie Ihre Lohnadministration aus. Unsere Treuhandlösung umfasst:

• Monats- & Jahresabrechnungen

• Quellensteuer & Lohnausweise

• Schnittstellen zu Banken und Behörden

5. Fehlende oder mangelhafte Nachfolgeplanung

Viele Unternehmer schieben die Nachfolgeplanung auf die lange Bank. Ohne klare Regelung entstehen nicht nur steuerliche Belastungen (z. B. bei Schenkung oder Erbschaft), sondern auch rechtliche Unsicherheiten.

Unser Tipp:

Planen Sie Ihre Unternehmensnachfolge frühzeitig. Die AbaFin Treuhand AG begleitet Sie bei Strukturierung, Bewertung, Übergabe und steuerlicher Optimierung – auch im Zusammenspiel mit Pri­va­ter Steu­er­er­klä­rung und Vermögensnachfolge.

So vermeiden Sie Steuerfallen – mit einem starken Partner

Mit der AbaFin Treuhand AG aus dem Kanton Zug haben Sie einen erfahrenen Ansprechpartner an Ihrer Seite, der Ihr Unternehmen steuerlich optimal aufstellt – vom ersten Tag bis zur Nachfolge.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Firmen­gründung & Domizil-Haltung in steuergünstiger Lage

• Fi­nanz­buch­hal­tung, Lohn­buch­hal­tung, MWST & Sozialversicherungen

• Private Steuererklärung, internationale Steuerfragen

• Erstellen von Jahresabschlüssen mit langjähriger Erfahrung und Know-How im Bereich Wirtschaftsprüfung

• Nachfolgeplanung, Umstrukturierungen, Steueroptimierung

👉 Jetzt beraten lassen – steuerlich sicher aufgestellt!

📞 +41 (0)41 711 99 57 🌐 www.abafin-treuhand.ch

AbaFin Treuhand AG – Ihr kompetenter Partner für Treuhand, Steuern optimieren, Buchhaltung, Firmen­gründung und Domizil-Haltung im steuergünstigen Zug, Schweiz.